关于***多开几毛会计分录的信息
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增值税***金额多开了怎么做分录
三种办法：退回重开。按实际金额确认费用。借：制造费用 900 应交税费 300 贷：应付帐款 1200 按***金额入帐，在支付款项时转入营业外损益。
借：应交税费…应交增值税…进项税额 贷：银行存款（正确的付款额）贷：应付账款…供应商（多开的金额及对应的税额）其次，随便弄一张销售方的收款收据，并按相应的数额填写后，凭此制证 借：应付账款…供应商 贷：库存现金 说明：这样可以省去作废***、重开或开具红字***冲回等多项账务处理。
与上月入账的分录一模一样，做一笔负数的，就可以了。
贸易企业的***多开要怎么处理？我们来看一下的案例分析：贸易公司类型，合同写明的金额是1万元，收到的***金额也是1万元，但付给供应商的金额是8000元。双方都同意按照8000元供货。
如果是这种情况的话，要先把开具的***转入到应收账款，如果以后再不收了，那就计提坏账准备，由坏账准备转销。
作废就是啊，如果那一笔你已经做了凭证，就在做一个跟那笔一模一样的凭证，金额写负数或者分录反方向处理。
对方***多开了9分该如何入账
对方开票金额开多了，应当让对方开具多开金额的负数***给到单位入账。冲销多开金额的***账务处理是，借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额）。
如果是数量多了导致的，则建议先入账，差额暂估计入应付账款。待实际收到货的时候，冲减暂估和支付货款。另外，如果货物跟***是一致的，只是对方不需要支付剩余的货款了，则将应付账款的余额计入到营业外收入。
开错或是发生销售折让，开具红票给对方；要是抹零或是主动少收款属于现金折扣，计入财务费用-其他或现金折扣。
***多开会计分录怎么做?
如果是这种情况的话，要先把开具的***转入到应收账款，如果以后再不收了，那就计提坏账准备，由坏账准备转销。
供应商开出来的***。价税合计是101。多了0.01。
多开的***红冲时：借：应收账款——公司名称（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）结转本年利润时：借：本年利润 借：主营业务收入（红字）多开的***红冲，然后结转本年利润，应当通过“应收账款”相关红字二级科目以及“主营业务收入”等科目核算。
按以下步骤处理账务处理（1）按照***金额入账借：现金等（实际收款额）借：应收账款（多开金额）贷：主营业务收入贷：应交税金--增值税（2）多开的金额暂时在“应收账款”科目中挂账，以后做坏账损失处理。***多开处理时应注意当月错开***可作废，跨月错开***需红字冲回。
对方增值税***多开了一定数量的物资,会计分录如何处理?
1、如***尚未入帐，当月开的增值税***，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的***留底备查；如***已经入帐，应拿收回的***联和抵扣联做红字分录。
2、贷：应付账款-xx企业 120，把这张凭证冲红，按***票面重做一张凭证，借：原材料 1046 借：应交税金 155，贷：应付账款 -xx企业101 多出一分钱如果打款了，就平了不用管它，如果没有付款，会被挂在应付账款，2年内必须把它清理掉。也可以及时就处理掉。
3、如果票面货物数量X不含税单价＝销售额这一逻辑关系存在少量尾数误差，属于正常现象，可以作为购货方的扣税凭证。如您取得的进项***属于以上情况，可以抵扣进项税额。
4、增值税***比实际发生业务的金额大，是不符合增值税***的开具要求的，如果是当月开具，应该作废重新开具，如果在次月发现，要做红冲处理。增值税***的开具应该符合真实业务，金额要按实际发生的金额进行开具。
5、如果是这种情况的话，要先把开具的***转入到应收账款，如果以后再不收了，那就计提坏账准备，由坏账准备转销。
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