***报销的日记会计分录-报销票据会计分录
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报销差旅费有增值税专用***,怎么写分录呢
1、报销差旅费有增值税专用***，账务处理方式为：借：管理费用——差旅费1000借：应交税费——应交增值税（进项税额）60贷：现金1060。
2、报销差旅费有增值税***分录：借：管理费用或销售费用或制造费用等。应交税费——应交增值税（进项税额）。贷：库存现金。假设企业收到一张含税价为1060元的住宿费***，不含税金额为1000元，增值税金额60元。
3、报销差旅费有增值税***分录：借：管理费用或销售费用或制造费用等应交税费——应交增值税（进项税额）贷：库存现金会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求，对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。
4、差旅费取得的进项***，如果有增值税的专用***或是交通公具的电子***，可以抵扣增值税，分录具体操作如下：借：管理费用/销售费用/制造费用—差旅费，借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款。
餐费报销如何写会计分录?
1、用***报销餐费的会计分录 餐费专用***的会计分录如下：借：管理费用/销售费用 贷：库存现金/银行存款 如果公司招待客户，餐费***应包含在管理费用-业务招待费账户中 借：管理费用-业务招待费 贷：银行存款/现金 管理费用，是指企业行政部门为组织管理生产经营活动所发生的费用。
2、餐饮***报销可以入职工***费。如果***购人员外出没有餐费补助，但有报销招待费的标准，应当计入管理费用－业务招待费。如果***购人员外出有餐费补助，且消费金额符合补助标准，应当计入管理费用－差旅费。会计分录 会计分录亦称记账公式。简称分录。
3、财务人员核算员工报销的餐费，可分三种情况编制不同会计分录：其一是员工聚餐发生的餐费支出；其二是员工出差发生的餐费支出；其三是招待客户发生的餐费支出。
4、公司职工餐费报销的会计核算，一般涉及管理费用科目。报销餐费时，如何做会计分录？餐费报销分录 如果属于外部接待，计入“管理费用-业务招待费”科目核算。如果属于内部员工用餐的餐费，计入“管理费用-职工***”科目核算。
5、根据提供的信息，餐费的会计分录可以按照以下情况进行处理：业务招待费。当企业报销招待客户餐费时，会计分录为借：管理费用—业务招待费；贷：银行存款或库存现金员工***费。对于员工聚餐或其他员工活动产生的餐费，会计分录为借：管理费用—***费/销售费用—***费；贷：应付职工薪酬—职工***。
报销各种费用怎么做会计分录?
1、取得费用报销单的账务处理有：例如行政部购买办公用品，填写了费用报销单，经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和***进行入账，会计分录是：借：管理费用-办公费 应交税费-应交增值税（进项税）--如果是一般纳税人企业，取得增值税专用***可以进行进项税抵扣。
2、财务部报销差旅费会计分录：如果没有向公司借钱 借：管理费用-差旅费，贷：库存现金。借出时 借：其他应收款，贷：库存现金。报销时 全部花完 借：管理费用-差旅费，贷：其他应收款。有剩余现金 借：库存现金，管理费用-差旅费，贷：其他应收款。
3、员工报销差旅费可以计入“管理费用”会计科目核算，在报销前须取得完整、真实、合法的凭证。
4、报销医药费会计分录： 借：管理费用——职工***费 ；贷：应付职工薪酬——职工***费； 借：应付职工薪酬——职工***费；贷：库存现金。 企业职工***费的范围有为职工卫生保健、生活等发放或支付的各项现金补贴和非货币性***等。
费用报销单如何做会计分录
1、报销办公费用的会计分录：根据报销部门不同计入不同的会计科目。
2、企业日常经营过程中发生的费用支出，符合规定报销的可通过管理费用科目、销售费用等科目核算，具体会计分录该怎么做？费用报销分录借：管理费用销售费用财务费用贷：银行存款库存现金其他应收款等费用是指企业在日常活动中发生的，会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益总流出。
3、差旅费是指企业人员出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等等各项费用，是一项重要且经常性支出的项目。差旅费应该通过“其他应收款”等科目进行核算。
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