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财务报销单培训-财务报销培训幽默开场

财务培训 9个月前 (06-17) 119

本篇文章给大家分享财务报销单培训，以及财务报销培训幽默开场对应的知识点，希望对各位有所帮助。

文章信息一览：

1、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。***购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或***购***表）和***到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。非***购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

2、费用报销单应根据报销单的使用方所在部门计入对应科目（当期损益）：借：管理费用（管理人员使用）；销售费用（销售人员使用）；贷：银行存款（库存现金等）。企业报销日常开支属于什么科目日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。

（图片来源网络，侵删）

3、填制报销单或者差旅费报销单，将所有的票据粘贴在原始凭证粘贴单上（粘贴最基本的要求是方便翻阅），然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字，以及相关人员审核方可报销。根据审核通过的报销单填制记账凭证，原理根据会计分录。

财务报销流程详细步骤如下：整理报销单据：将需要报销的***、收据、合同等单据进行整理，确保单据完整、清晰。填写报销单：根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。审核单据：将整理好的单据提交给财务部门进行审核，确保单据的真实性、合法性。

一般而言，该制度与流程会包含以下环节：费用预算和预报：企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息，并制定相应的预算***。费用审批：各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。报销申请：员工需要按照规定提交报销申请，其中需要填写相应的费用类别、明细、***、票据等材料。

（图片来源网络，侵删）

开始 - 报销人员提交报销单据和*** - 部门领导审批 - 财务部门审核 - 审批通过/不通过 - 付款/报销单归档其中，具体步骤如下：开始：费用报销流程的起点，需要报销人员提交相关单据和***。

与企业收入直接相关，并且给出相应证明；与合理工资薪金合并；属于员工***的话，按照规定计算限额税前扣除。法律依据《公司财务费用报销管理制度流程》第四条借款管理规定（一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续。

财务报销流程详细步骤如下：在财务报销过程中，员工需要遵守公司的报销政策和规定，如实填写申请表和提供准确的凭证。财务部门也需要严格按照公司的制度进行审核和处理，确保公司的财务安全和合规性。填写报销申请：员工应填写完整的报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和凭证。

填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

法律分析：***报销的流程如下：开具***，取得合法凭证；粘贴原始凭证；依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，并编号；报销单必须经过上级领导人员批准；经批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核；付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。

差旅费报销制度及流程出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，申请步骤按日常费用报销流程第1点进行借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续后，出纳按规定支付所借款项。

关于财务报销单培训，以及财务报销培训幽默开场的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。