财务报销流程管理培训课件-财务制度及报销流程培训ppt
接下来为大家讲解财务报销流程管理培训课件，以及财务制度及报销流程培训ppt涉及的相关信息，愿对你有所帮助。
文章信息一览：
- 1、培训费报销管理规定
- 2、小企业财务报销制度及报销流程是什么?
- 3、财务报销培训手册:财务报销流程+报销凭证票据粘贴方法+报销凭证填写...
- 4、公司费用报销管理流程
- 5、财务报销流程和报销制度
- 6、企业如何正确报销完整流程指南
培训费报销管理规定
法律分析：单位指派或经培训主管部门审批同意外出参加的各类岗位培训，培训费用经培训主管部门批准后可据实全额报销，外出培训发生费用超出申请额度部分自行解决。法律依据：《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。
企业报销员工参加业务培训的费用，需计入“管理费用-职工教育经费”科目。借方记录为“管理费用-职工教育经费”，贷方则记录为“应付职工薪酬”。职工教育经费的提取和使用则通过“应付职工薪酬”账户进行核算。
员工参加培训前，需提前申请并经过公司审批同意。员工完成培训后，需提交相关费用报销申请，包括培训***、结业证书或培训证明。提交申请后，需经过财务部门审核，确认费用合理并符合公司规定。审核通过后，财务部门将按照公司规定的流程进行报销。
小企业财务报销制度及报销流程是什么?
按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款。 费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
整个费用报销流程为：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。通过这样的制度和流程，可以确保小公司的财务开支更加透明、规范，从而提高财务管理效率，促进公司的健康发展。
第三条：日常费用报销流程：购买物品需填写***购申请单，经财务总监和总经理审核同意后方可进行。购买物品后填写报销单，部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，总经理签字后向出纳支取款项。出差人员回公司后一周内完成报销，请客送礼需预先报请财务总监确认，并由总经理签字实施。
财务报销制度及报销流程的详细内容如下： 总则：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合公司具体情况特制定本制度。
财务报销培训手册:财务报销流程+报销凭证票据粘贴方法+报销凭证填写...
1、首先，进行财务报销培训的原因在于确保费用管理的透明度和合规性，避免因填写不规范和流程不清引发的误解和冲突。培训内容详尽，包括费用报销的四大原则，如合理性、必要性、合法性和准确性，以及各种报销单据如费用报销单、付款申请书和差旅费报销单等的填写规范范例。
2、报销凭证填写规范 - **差旅费报销单**：明确列出出差日期、地点、费用明细等信息。- **费用报销单**：需详细记录报销项目、金额、***等原始单据信息。报销凭证票据粘贴方法 - 确保每张单据平整、有序粘贴，避免折角或破损。- 根据金额大小和单据数量合理安排粘贴位置，便于审核。
3、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
4、问题一：财务报销如何粘贴票据 财务报销票据粘贴的一般规范： 将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
公司费用报销管理流程
费用报销者需将报销附件附于“费用报销单”后，全面填写报销单内容，并在报销人栏签字确认。报销单需提交至部门负责人处进行复核，并由负责人签字确认。报销人将填写完整的报销单递交至财务部，由会计对报销单进行审核。审核无误的“费用报销单”将提交至总经理审批。
报销流程的启动：员工在发生费用（如出差、***购、招待等）前，需向公司领导或部门负责人提交申请，获得批准后方可进行相关费用支出。 获取有效凭证：在获得公司许可后，员工需确保所有费用均有有效***作为凭证，并根据公司规定整理报销单据，详细记录费用发生的缘由、时间及目的，并填写相应的金额。
报销流程包括五个步骤：（1）费用发生前，费用报销者需自行将报销附件粘贴于报销单后，并按要求填写完整并在报销人处签字。（2）报销单需送至本部门负责人复核并签字。（3）报销人将报销单送至财务部，由会计进行审核。（4）经审核无误的报销单将送呈总经理审批。
正规财务报销流程 报销人需填制费用报销单，并提交申请。 报销人的部门负责人或上级主管对报销单进行确认并签字。 财务主管负责审核报销单及其对应的票据。 公司总经理对报销单进行审批。 出纳在复核无误后，执行付款操作。
财务报销流程和报销制度
1、报销流程： 费用报销者需将报销附件附于“费用报销单”后，完整填写并签字确认； 报销单经部门负责人复核签字后，提交给财务部会计进行审核； 会计审核无误后，报销单送至总经理审批； 总经理审批通过后，出纳根据报销单进行款项支付或结清借款。
2、财务报销流程及制度：现金报销： 填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
3、财务报销流程及制度： 现金报销 - 填写现金报销单，确保原始单据粘贴整齐并附在报销单后，金额与报销单一致。审批手续完备，经办人、领款人签字。- 原始票据要求：***需有税务或财政监制章，内容填写完整，包括购买商品的名称、数量、单价、金额，并有收款单位的财务专用章。
企业如何正确报销完整流程指南
1、填制现金报销单，附件需为原始凭证，金额需与单据填写一致，填写需完备，手续完备。 对***要求如下：具备税务或者财政监制章，填写完整的货物名称、数量、单价和总额；收款方需加盖财务专章；填写完整的开票人和时间；票据需要整体统一字体；手写字体更改视为无效。
2、企业报销的完整流程包括：报销申请、审批、凭证登记、财务审核、财务登记、财务支付等步骤。 报销申请：报销人员需要按照企业规定的报销标准，按照报销流程填写报销申请表，并附上相关凭证，提交给企业财务部门。
3、报销基础： 填写完整报销单，包括部门、日期、金额，附带清晰、合法的***或收据。 凭证要求： 确保费用凭证清晰，车费需详细记录，所有信息务必准确无误。 票据管理： 整理***，按规范粘贴，保持整洁，便于审计。
4、费用报销流程详解/首先，费用报销的流程大致分为五个步骤：一是费用产生，确保开支符合公司规定；二是收集票据，包括***、收据等；三是填写报销单，准确记录各项信息；四是审核审批，由直接上级或财务部门进行；五是报销支付，款项到账后，财务人员会进行记录并更新账目。
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