财务培训预算报销-财务培训费用
接下来为大家讲解财务培训预算报销，以及财务培训费用涉及的相关信息，愿对你有所帮助。
文章信息一览：
- 1、财务费用报销四大原则
- 2、财务人员继续教育报销科目
- 3、外出参加培训报销标准
- 4、财务报销制度和流程
- 5、正规财务报销流程
- 6、公司财务制度及报销流程培训
财务费用报销四大原则
1、第九条费用报销的控制原则：***管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由办公室主任对报销单据的***性进行二级审查，由财务部门经理对报销票据的合法性进行***审查；最后由总经理进行审核批准。 第十条原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
2、一） 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二） 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 （三） 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
3、根据实际的支出报销账目，支出多少，报销多少。实报实销，就是出差的时候，不管花多少，都给你报，没有什么标准。通常是大领导出差，或者是办一件很难很重要的事，不在乎花钱的。有些是按标准报销，就是比如出差，住宿多少，吃饭多少，有标准，超出部分要个人自负，在标准内可以报销。这种方法比较多。
4、报销人必须根据真实的业务发生金额、取得相应的合法票据，目***吉面有经办人签名：另在报销封面上注明具体业务发生事由，注明附件张数。财务报销费用的填制要求 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
财务人员继续教育报销科目
财务人员继续教育报销的费用应计入“管理费用——职工教育经费”科目。“管理费用”科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用。
会计继续教育的费用计入管理费用-职工教育经费科目。管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。
计入管理费用-职工教育经费科目。职工教育经费是指企业按工资总额的一定比例提取用于职工教育事业的一项费用，是企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。职工教育经费按工资总额的一定比例提取用于职工教育事业的一项费用。
外出参加培训报销标准
报销的标准通常包括以下方面： 培训费用：包括培训费、住宿费、交通费、伙食费等。具体标准可能会根据培训类型、培训地点以及员工级别等因素进行调整。 报销额度限制：公司可能对不同级别的员工设定不同的报销额度限制，比如高级管理人员的报销额度可能会相对较高。
法律分析：单位指派或经培训主管部门审批同意外出参加的各类岗位培训，培训费用经培训主管部门批准后可据实全额报销，外出培训发生费用超出申请额度部分自行解决。法律依据：《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。
根据《中央和国家机关差旅费管理办法》中规定：“机关工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
每天不超过300元。兰州机关事业单位技师外出培训报销标准是有规定的，一是培训费拿培训机构开的收费票据实报实销。住宿费、省城兰州每天不超过300元、外省略高一点。考取各类高等院校脱产就读博士、硕士、研究生，待学习毕业，凭有效毕业文凭和学位证书，给予报销学费60%。
按出差自然（日历）天数计算，参加省内相关活动的，生活补助标准每人每天70元，参加省外相关活动的，补助标准每人每天80元。文件明确由上级单位负担或接待单位负担生活费的，仅报销来去两天伙食补，标准按伙食补标准一半核算，培训期间伙食补不再报销。
财务报销制度和流程
1、财务报销制度和流程是指企业为控制和规范财务管理，建立的针对员工报销费用的规定和流程。通常包括费用审批、报销申请、审核、支付等环节，以确保企业资金使用的合法性、合理性、准确性等方面。
2、法律分析：理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。拟定初稿。
3、法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
4、报销程序：报销人先填写***购报销目录单（附入库单及报销***）按以上规定的日常费用审批程序报批。市批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
正规财务报销流程
财务报销流程详细步骤如下：整理报销单据：将需要报销的***、收据、合同等单据进行整理，确保单据完整、清晰。填写报销单：根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。审核单据：将整理好的单据提交给财务部门进行审核，确保单据的真实性、合法性。
日常***、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。报销人将原始票据（正规***）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。
一般而言，该制度与流程会包含以下环节：费用预算和预报：企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息，并制定相应的预算***。费用审批：各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。报销申请：员工需要按照规定提交报销申请，其中需要填写相应的费用类别、明细、***、票据等材料。
填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、***、pos单金额一致，填写的“消费日期”应与交易凭条（pos）上的日期一致。
公司财务制度及报销流程培训
一般而言，该制度与流程会包含以下环节：费用预算和预报：企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息，并制定相应的预算***。费用审批：各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。报销申请：员工需要按照规定提交报销申请，其中需要填写相应的费用类别、明细、***、票据等材料。
费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
整理报销单据：将需要报销的***、收据、明细清单等单据整理好，并按照要求粘贴整齐。填写报销单：根据报销单据填写报销单，包括报销人、报销日期、报销项目、金额等信息。审批签字：将填写好的报销单提交给部门负责人、财务负责人等审批签字。
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