代垫费用会计分录-员工代垫费用会计分录
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...科目??当客户还回垫付费用应如何处理??会计分录是什么??
此外，在有销售折扣的情况下，还应考虑商业折扣和现金折扣等因素。
冲减其他应付款的会计分录 借：其他应付款 贷：库存现金/银行存款 什么是其他应付款？其他应付的款项在账务上通过“其他应付款”科目进行核算，其他应付款科目属于负债类科目，当企业发生各种应付、暂收款项时，计入科目的贷方，当企业偿还或转销各种应付暂收款项时，计入科目的借方。
应收票据分银行承兑汇票与商业承兑汇票，银行承兑汇票不存在无力支付，因为到期后由银行兑付。如果是商业承兑汇票，到期企业无力支付，是把应收账票转为应收账款，而非转为短期借款。
支付给其他公司的代垫款怎么做分录
母公司为子公司垫付费用相关分录双方都是独立法人的情况下可以开具收据挂往来款项。
代垫付的运费如何做会计分录企业代垫付运费时，会计分录为：借：其他应收款——公司名称 贷：银行存款 企业收回代垫付的运费时：借：银行存款 贷：其他应收款——公司名称 企业代垫付运费，然后收回代垫付的运费时，应当通过“其他应收款”相关二级科目以及“银行存款”科目核算。
支付给其他公司的代垫款账务处理，借：其他应收款，贷：银行存款，其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。包括应收的各种赔款、罚款，应收的出租包装物租金，应向职工收取的各种垫付款项等。
个人代垫公司费用会计分录怎么做
法人代垫的款项，可以与法人做往来，这笔款将来是要还给法人的。
法人代垫的款项，可以与法人做往来，这笔款将来是要还给法人的。分录为：借：应付账款——XX（客户的名字）；贷：其他应付款－XX（法人的名字）。
如果你是把经销商代垫得钱1W直接付给他们得，那就经销商通知你产生代垫费用得时候就 借：XX费用 贷：其他应付款，付出的时候借记其他应付款，用货物抵补，那应该视同销售，借：其他应付款 贷：收入、应交税金等 。
企业在销售货物过程中，有时会遇到给对方代垫运费的情况。
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